Como fazer um CTe de substituição de Tomador

Antes de fazer o CTe de substituição, o seu cliente, ou seja, o tomador informado no CTe, precisa fazer o evento de prestação de serviço em desacordo.

Esse processo é feito diretamente pelo site da SEFAZ do RS. Em nosso blog temos um arquivo explicando com mais detalhes sobre esse evento de prestação de serviço em desacordo, acesse: Como gerar o evento de prestação de serviço em desacordo (recusa CTe).

CTe de Substituição de Tomador

Após o tomador fazer esse evento, você poderá prosseguir com o CTe de substituição, seguindo os passos abaixo.

O primeiro passo para emitir um CTe de Substituição é acessar o menu lateral em CTe > Gerenciar CTe

Localize o CTe a ser substituido, clique no botão de Ações e selecione a opção "Gerar CTe de substituição"

Após clicar em "Gerar CTe de Substituição", siga os passos conforme a numeração na imagem está indicando.

Tipo do CTe: Selecione o tipo do CTe para "3 - Substituto".

Chave do CTe a ser Substituído: Informe a chave do CTe que precisa fazer a substituição.

Indicador de CT-e com Alteração de Tomador: Selecione esta opção se você está fazendo um CTe de Substituição para alteração do tomador do serviço. Caso não necessite alteração de tomador, pode desconsiderar este campo.

Indicação de Tomador: Selecione este campo se precisa alterar o tomador do CTe. Caso não necessite, pode desconsiderar esse campo.

Após isso, recomenda-se verificar os dados do CTe e principalmente se o campo tipo do CTe é Substituto e se a Chave do CTe a ser substituido está correta.

Por fim, é comum colocar o motivo da substituição no campo Observações do CTe. Geralmente essa observação é preenchida da seguinte maneira: "Este CTe substitui o CTe de número x devido a um erro x".

Vale lembrar que, além dessas informações, você precisa alterar aquilo que ficou errado no CTe original. Por exemplo, se o motivo da substituição é o valor do frete incorreto, então neste CTe substituto, precisa colocar o valor correto que o CTe deveria ficar.

Caso o motivo da substituição seja o tomador errado, então deve-se colocar o tomador correto no CTe de Substituição e marcar a opção Indicador de CT-e com Alteração de Tomador.

Após preencher todos os campos necessários, salve o CTe e em seguida envie ele para a SEFAZ.

Depois, com o CTe autorizado, a Substituição está finalizada. Já pode imprimir ou enviar por e-mail para o seu cliente.